CHI TIẾT KHÓA HỌC

Phần 1: Giới thiệu khóa học

• Bài 1: Giới thiệu khóa học

---

• Bài 2: Giới thiệu tóm tắt nội dung khóa học

---

Phần 2: Tổng quan về quyết toán thuế

• Bài 1: Quyết toán thuế là gì ?

---

• Bài 2: Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong trường hợp nào ?

---

• Bài 3: Phạm vi và tần suất kiểm tra như thế nào ?

---

• Bài 4: Thời hạn kiểm tra thuế tại doanh nghiệp ?

---

• Bài 5: Doanh nghiệp có được hoãn kiểm tra thuế ?

---

• Bài 6: Doanh nghiệp có phải cung cấp file mềm cho CQT ?

---

• Bài 7: Doanh nghiêp có được nộp bổ sung hồ sơ thuế khi nhận được quyết định kiểm tra thuế ?

---

Phần 3: Rá soát số liệu trước khi đón tiếp đoàn kiểm tra thuế

• Bài 1: Kiểm tra sự hợp lý của bảng cân đối tài khoản qua nội dung, kết cấu của tài khoản

---

• Bài 2: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 111 không khớp với bảng kiểm kê quỹ tiền mặt

---

• Bài 3: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 112 không khớp với sao kê (Sổ phụ) của ngân hàng Học thử

---

• Bài 4: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 131, 331 không khớp với tổng hợp công nợ phải thu, phải trả

---

• Bài 5: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 133, 3331 không khớp với tờ khai thuế GTGT

---

• Bài 6: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư các tài khoản Kho không khớp với giá trị tồn cuối kỳ trên bảng tổng hợp Nhập xuất tồn tương ứng với từng kho

---

• Bài 7: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ tài khoản 242 không khớp giá trị còn lại trên bảng phân bổ Công cụ dụng cụ

---

• Bài 8: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ tài khoản 214 không khớp Hao mòn lũy kế trên bảng trích khấu hao TSCĐ

---

• Bài 9: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư bên có tài khoản 3334 không khớp tổng số thuế phải nộp trên quyết toán thuế TNDN

---

• Bài 10: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư bên có tài khoản 3335 không khớp với số thuế TNCN đã khấu trừ trên tờ khai QTT TNCN

---

• Bài 11: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ các tài khoản bảo hiểm không khớp với thông báo kết quả đóng bảo hiểm

---

• Bài 12: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ Tài khoản 4212 không khớp với lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

---

• Bài 13: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ Tài khoản 511 không khớp với tổng doanh thu của HHDV bán ra trên tờ khai thuế GTGT

---

Phần 4: Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ trước khi đón tiếp đoàn thanh tra thuế

• Bài 1: Chuẩn bị hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp phục vụ công tác quyết toán thuế

---

• Bài 2: Chuẩn bị hóa đơn, chứng từ gốc phát sinh phục vụ công tác quyết toán thuế

---

• Bài 3: Chuẩn bị sổ sách phục vụ công tác quyết toán thuế

---

• Bài 4: Chuẩn bị BCTC phục vụ công tác quyết toán thuế Học thử

---

• Bài 5: Chuẩn bị tờ khai thuế phục vụ công tác quyết toán thuế

---

• Bài 6: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đặt in, phát hành, báo cáo hóa đơn phục vụ công tác quyết toán thuế

---

• Bài 7: Chuẩn bị hợp đồng kinh tế phục vụ công tác quyết toán thuế

---

• Bài 8: Chuẩn bị các hồ sơ khác phục vụ công tác quyết toán thuế

---

Phần 5: Công tác đón tiếp, và làm việc đoàn kiểm tra thuế

• Bài 1: Công tác đón tiếp đoàn kiểm tra thuế: Đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi

---

• Bài 2: Chia sẻ những lưu ý quan trọng trong quá trình làm việc với đoàn kiểm tra thuế

---

• Bài 3: Những lỗi sai ngớ ngẩn bạn hay gặp phải trong quá trình làm việc

---

• Bài 4: Những nội dung cần chuẩn bị để giải trình khi làm việc với đoàn kiểm tra thuế

---

Phần 6: Giải trình và bảo vệ số liệu khi làm việc với đoàn kiểm tra thuế

• Bài 1: Tình huống 1: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT, và chi phí thuế TNDN với hóa đơn mua vào của DN bỏ địa điểm kinh doanh Học thử

---

• Bài 2: Tình huống 2: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT, và chi phí thuế TNDN với hóa đơn mua vào nhưng bên bán chưa kê khai thuế

---

• Bài 3: Tình huống 3: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT, và chi phí thuế TNDN với hóa đơn mua vào nhưng bên bán chưa thông báo phát hành hóa đơn

---

• Bài 4: Tình huống 4: Giải trình vào bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp không có đầy đủ hồ sơ người lao động

---

• Bài 5: Tình huống 5: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp doanh nghiệp lỗ nhưng vẫn thưởng lương tháng 13

---

• Bài 6: Tình huống 6: Giải trình và bảo vệ Thuế TNCN với trường hợp người lao động có thu nhập nhiều nơi

---

• Bài 7: Tình huống 7: Giải trình và bảo vệ thuế TNCN với trường hợp người lao động làm bản cam kết 02/CK-TNCN

---

• Bài 8: Tình huống 8: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT, và chi phí thuế TNDN với trường hợp quá thời hạn thanh toán trong hợp đồng nhưng chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng

---

• Bài 9: Tình huống 9: Giải trình và bảo vệ thuế TNDN với trường hợp phát sinh dư có TK 131

---

• Bài 10: Tình huống 10: Giải trình vào bảo vệ thuế GTGT với trường hợp kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào vào kỳ khai sót (Không khai trực tiếp vào kỳ phát hiện ra khai sót)

---

• Bài 11: Tình huống 11: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT với trường hợp kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào khai sai giá trị tiền thuế khi đã quá thời hạn kê khai

---

• Bài 12: Tình huống 12: Giải trình và bảo vệ thuế TNCN với trường hợp vay tiền của cá nhân với lãi suất bằng 0%

---

• Bài 13: Tình huống 13: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp chi phí lãi vay

---

• Bài 14: Tình huống 14: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp được hưởng chiết khấu của NCC Học thử

---

• Bài 15: Tình huống 15: Giải trình và bảo vệ số liệu khi áp dụng nhiều phương pháp tính giá xuất kho trong một năm tài chính

---

• Bài 16: Tình huống 16: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp hàng về trước, hóa đơn về sau

---

• Bài 17: Tình huống 17: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN khi tài khoản 154 kết chuyển hết sang 632 trong kỳ (Không có giá trị dở dang)

---

• Bài 18: Tình huống 18: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp giá vốn cao hơn giá bán

---

• Bài 19: Tình huống 19: Giải trình và bảo vệ số liệu với hóa đơn quên không kê khai, và không hạch toán

---

• Bài 20: Tình huống 20: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp xuất bán hàng chưa đăng ký kinh doanh mặt hàng đó Học thử

---

• Bài 21: Tình huống 21: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp Công ty Dịch vụ nhận tiền TẠM ỨNG trước khi cung ứng dịch vụ

---

• Bài 22: Tình huống 22: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp Công ty Xây dựng XUẤT HÓA ĐƠN khi nhận tiền tạm ứng

---

• Bài 23: Tình huống 23: Giải trình và bảo vệ số liệu khi mua hàng trên 20 triệu và thanh toán bằng tiền mặt

---

• Bài 24: Tình huống 24: Giải trình và bảo vệ số liệu khi thanh lý TSCĐ giá bán nhỏ hơn Gía trị còn lại

---

• Bài 25: Tình huống 25: Giải trình và bảo vệ số liệu khi Sếp mua nhà là nhà chung cư không có chức năng làm văn phòng

---

• Bài 26: Tình huống 26: Giải trình và bảo vệ số liệu khi DN tự xây dựng nhà xưởng, có mua cát, đá của người dân và bị truy thu thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường

---

• Bài 27: Tình huống 27: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp quảng cáo trên FB, GOOGLE

---

• Bài 28: Tình huống 28: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT với trường hợp hóa đơn mua vào thuế suất trên hóa đơn cao hơn thuế suất quy định hiện hành

---

• Bài 29: Tình huống 29: Giải trình và bảo vệ thuế TNCN với trường hợp khoán chi điện thoại, xăng xe cho CBCNV

---

• Bài 30: Tình huống 30: Giải trình và bảo vệ số liệu khi cuối năm, Doanh nghiệp cân đối lại lương khi làm BCTC

---

• Bài 31: Tình huống 31: Giải trình và bảo vệ số liệu khi CQT loại toàn bộ giá trị của CCDC trong khi CCDC chưa phân bổ hết giá trị trong năm

---

• Bài 32: Tình huống 32: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp giảm giá hàng bán nhưng không đăng ký chương trình với Bộ Công thương

---

• Bài 33: Tình huống 33: Giải trình và bảo vệ số liệu khi hóa đơn đầu vào sai thông tin bắt buộc, và thông tin không bắt buộc

---

• Bài 34: Tình huống 34: Giải trình và bảo vệ số liệu với các trường hợp mua hàng về đi biếu, tặng khách hàng, nhân viên

---

• Bài 35: Tình huống 35: Giải trình và bảo vệ về thuế GTGT với trường hợp không có giấy phép con

---

Phần 7: Xử lý sau khi có quyết định xử phạt của CQT

• Bài 1: Xử lý hồi tố sai sót trong BCTC sau khi có quyết định xử phạt của CQT Học thử

---

• Bài 2: Hạch toán bút toán phạt chậm nộp tiền thuế sau khi có quyết định xử phạt của CQT

---

• Bài 3: Có phải Kê khai bổ sung điều chỉnh sau khi có quyết định xử phạt của CQT ?

---

Phần 8: Tổng kết

• Bài 1: Tổng kết khóa học

---